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大武口區(qū)“審計(jì)整改質(zhì)量提升年”釋放監(jiān)督疊加效能 推動(dòng)審計(jì)整改“下半篇文章”提質(zhì)增效

今年，大武口區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，創(chuàng)新開(kāi)展“審計(jì)整改工作質(zhì)量提升年”活動(dòng)，分四個(gè)階段對(duì)2019年以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題中未完成整改的問(wèn)題開(kāi)展“回頭看”督促檢查，各階段工作一貫到底，融合開(kāi)展，一體推進(jìn)。截至2023年10月底，此次活動(dòng)共推動(dòng)125個(gè)問(wèn)題整改到位，特別是推動(dòng)了2022年以前年度長(zhǎng)期未整改的38個(gè)遺留問(wèn)題整改到位，促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范完善或建章立制55件，全區(qū)審計(jì)整改率98.56%，整改成效明顯提升。

一、宣傳準(zhǔn)備，掀起全區(qū)學(xué)審用審熱潮

一是高位推進(jìn)，織密責(zé)任落實(shí)“一張網(wǎng)”。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作。今年以來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)呈送的重大事項(xiàng)、重要文稿作出批示12次，并多次組織召開(kāi)專題整改會(huì)議、部署整改工作，針對(duì)2019年以來(lái)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)我區(qū)查出的重大項(xiàng)目或問(wèn)題突出的審計(jì)項(xiàng)目，均由區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室專題研究審計(jì)整改工作，并將整改結(jié)果及時(shí)報(bào)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議研究，壓實(shí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)整改督導(dǎo)責(zé)任、被審計(jì)單位主體責(zé)任、“一把手”第一責(zé)任人責(zé)任、紀(jì)檢監(jiān)察和組織人事等部門(mén)貫通協(xié)同責(zé)任的“四方責(zé)任”。二是制度先行，緊盯整改形成“一條鏈”。根據(jù)我區(qū)實(shí)際制定《大武口區(qū)審計(jì)整改工作質(zhì)量提升年活動(dòng)方案》，緊盯整改形成全流程，編印《大武口區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和政府投資建設(shè)項(xiàng)目參建單位重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示清單與防范措施》和《大武口區(qū)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示清單》風(fēng)險(xiǎn)提示清單和《大武口區(qū)審計(jì)局審計(jì)查出問(wèn)題整改結(jié)果認(rèn)定辦法（試行）》3項(xiàng)規(guī)章制度，推動(dòng)審計(jì)前預(yù)防先行，審計(jì)中邊審邊改，審計(jì)后持續(xù)跟蹤問(wèn)效。三是廣泛宣傳，凝聚整改共識(shí)“一條心”。針對(duì)部門(mén)、單位對(duì)審計(jì)認(rèn)識(shí)和理解不全面、深入的問(wèn)題，貫徹“五類會(huì)議”機(jī)制，在區(qū)委審委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、專題會(huì)、整改推進(jìn)會(huì)等聽(tīng)取整改匯報(bào)、學(xué)習(xí)整改要求。在大武口區(qū)人民政府網(wǎng)站、“大武口審計(jì)”微信公眾號(hào)開(kāi)設(shè)“審計(jì)整改工作質(zhì)量提升年”、“審計(jì)知識(shí)每日問(wèn)答”、“知審用審小課堂”學(xué)用專欄推送審計(jì)法律法規(guī)、知識(shí)問(wèn)答和視頻解說(shuō)等內(nèi)容60余期，在全區(qū)掀起了學(xué)審用審熱潮。

二、自查自糾，推動(dòng)整改銷號(hào)動(dòng)態(tài)跟蹤

一是找“準(zhǔn)”整改對(duì)象，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”推送整改問(wèn)題清單。針對(duì)2019年以來(lái)各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)查出問(wèn)題整改情況，區(qū)委審計(jì)辦列出問(wèn)題單、責(zé)任單、任務(wù)單，向17個(gè)被審計(jì)單位和相關(guān)整改責(zé)任協(xié)助單位交辦審計(jì)查出未整改問(wèn)題清單22份，分析69項(xiàng)未整改問(wèn)題的原因。各整改責(zé)任單位組織集體學(xué)習(xí)審計(jì)整改相關(guān)法律法規(guī)，專題研究審計(jì)整改事項(xiàng)，形成自查報(bào)告和自查臺(tái)賬，對(duì)部分因歷史遺留問(wèn)題導(dǎo)致整改難度較大的問(wèn)題制定分階段整改方案，細(xì)化整改措施、整改時(shí)限和責(zé)任人。二是從“嚴(yán)”審核把關(guān)，“實(shí)打?qū)崱贝_保整改實(shí)效。落實(shí)及時(shí)報(bào)送、實(shí)時(shí)跟蹤、全面覆蓋、逐一銷號(hào)的審計(jì)整改“掛銷號(hào)”管理機(jī)制，針對(duì)未整改到位的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)施“四張清單”，動(dòng)態(tài)更新審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單、自查自糾清單、整改落實(shí)清單和審計(jì)整改結(jié)果銷號(hào)清單，嚴(yán)格審核被審計(jì)單位上報(bào)的整改報(bào)告和臺(tái)賬，每月動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)審計(jì)查出問(wèn)題數(shù)、已整改數(shù)、正在整改數(shù)三個(gè)指標(biāo)，實(shí)時(shí)調(diào)度審計(jì)整改成效，嚴(yán)格對(duì)表推進(jìn)，加強(qiáng)跟蹤督辦，閉環(huán)落實(shí)銷賬。三是用“幫”送診上門(mén)，“手把手”開(kāi)展整改專項(xiàng)指導(dǎo)。審計(jì)整改工作重心前移，針對(duì)審計(jì)整改和內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行“送診上門(mén)”，走訪區(qū)自然資源局、教育體育局、星海鎮(zhèn)、青山公園管理所等16個(gè)部門(mén)“面對(duì)面”交流，宣傳解讀審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)政策、審計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題預(yù)警等，充分了解各單位在落實(shí)審計(jì)整改工作中好的經(jīng)驗(yàn)和做法、存在的困難和問(wèn)題，幫助被審計(jì)單位深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出有針對(duì)性的對(duì)策建議，有效發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”作用。

三、專班督查，倒逼審計(jì)成果有效運(yùn)用

區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局牽頭制定審計(jì)整改督促檢查方案，積極聯(lián)合兩辦督查室、紀(jì)委監(jiān)委、組織部等部門(mén)單位，采取電話督辦、發(fā)函督辦、現(xiàn)場(chǎng)督辦和“回頭看”等方式，有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有力度地持續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改“回頭看”專項(xiàng)督查檢查，并將審計(jì)整改情況納入全區(qū)效能目標(biāo)考核項(xiàng)目，形成督促通報(bào)，提出五個(gè)方面問(wèn)題和三個(gè)方面建議，推動(dòng)審計(jì)整改與督察督辦、黨管干部、紀(jì)律檢查、追責(zé)問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)。截至目前，累計(jì)下發(fā)“四函四書(shū)兩報(bào)告”65次，聯(lián)合區(qū)委、區(qū)政府督查室及時(shí)組建專班，對(duì)財(cái)政、發(fā)改、教體等9家重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，推動(dòng)2019年以來(lái)審計(jì)查出長(zhǎng)期未整改問(wèn)題38件整改到位；落實(shí)信息共享、結(jié)果共用、整改同促的工作機(jī)制，與紀(jì)檢監(jiān)察、巡察圍繞巡察、審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展“面對(duì)面”座談交流6次，涉及被監(jiān)督單位22家，將審計(jì)檔案、審計(jì)底稿、審計(jì)取證單等8份審計(jì)資料提交巡察辦，移送區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、住建等部門(mén)問(wèn)題線索5件；提請(qǐng)區(qū)政府召開(kāi)2次審計(jì)查出問(wèn)題整改推進(jìn)會(huì)，由區(qū)審計(jì)局牽頭起草制定審計(jì)廳對(duì)原任領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案及整改情況報(bào)告，建立整改臺(tái)賬，扎實(shí)推動(dòng)問(wèn)題整改。

大武口區(qū)審計(jì)局

2023年12月13日